Рынок: Отдых и гостеприимство
Услуги:
Разработка модели под цели заказчика
Руководитель проекта: Лукина И.Б.
Описание: в проекте моделируется деятельность отеля и конгресс-центра. Формируется прогноз доходов и расходов с учетом оптимизации затрат на сервис, изменения ассортимента основных и дополнительных услуг, нового ценообразовании. В модель заложены маркетинговые инструменты, которые позволили решить задачу по увеличению выручки, при уже существующей максимальной загрузке отеля.
Заказчик получил исчерпывающий план мероприятий с декомпозицией на каждое структурное подразделение, при реализации которого результат гарантирован.
Содержание модели:
1. Прогноз продаж_ сегменты. На данном листе формируется прогноз выручки по каждому сегменту.
2. Затраты с привязкой к загрузке. На листе рассчитаны все переменные затраты по каждой статье в отдельности.
3. Структура себестоимости продуктов. С учетом постоянных и переменных затрат.
4. Комплексные завтраки
5. Структура доходов конгресс-центра
6. Персонал
7. Коммунальные платежи
8. Аутсорсинг. Расчет стоимости внешних услуг
9. Аренда. Расчет доходов от сдачи с аренду на будущие периоды
10. Налоги. Налоговая сетка на 12 месяцев.
11. Структура по гео. Структура потока гостей и клиентов по их странам проживания, установление наиболее выгодных направлений, прогноз.
12. Прогноз доходов и расходов
12.1. Отраслевые индикаторы
a. Загрузка от всего номерного фонда
b. ADR
c. RevPAR
d. Прирост, человеко/ночи
12.2. Доходы (продажи)
a. Прирост продаж номерного фонда и дополнительных услуг
b. Доходы от проживания
c. Доходы от питания
d. Аренда ресторана
e. Аренда конгресс центра доп. Услуги конгресс центра
f. Сдача в аренду помещений и площадей
12.3. Себестоимость продаж
12.4. Валовый доход
12.5. Общие расходы
12.6. Прибыль до налогообложения, руб
12.7. Налог на прибыль, руб
12.8. Чистая прибыль, руб