Яндекс.Метрика

У вас есть к нам вопросы?

Оставить запрос

+7 (343) 287 50 47
+7 (499) 394-35-13
+7 (812) 906-86-92

Бизнес-модель оптимизации деятельности гостиницы и конгресс-центра

Вернуться к списку проектов

Рынок: Отдых и гостеприимство

Услуги:

Разработка модели под цели заказчика

Руководитель проекта: Лукина И.Б.

Описание: в проекте моделируется деятельность отеля и конгресс-центра.  Формируется прогноз доходов и расходов с учетом оптимизации затрат на сервис, изменения ассортимента основных и дополнительных услуг, нового ценообразовании. В модель заложены маркетинговые инструменты, которые позволили решить задачу по увеличению выручки, при уже существующей максимальной загрузке отеля.

Заказчик получил исчерпывающий план мероприятий с декомпозицией на каждое структурное подразделение, при реализации которого результат гарантирован.

Содержание модели:

1. Прогноз продаж_ сегменты. На данном листе формируется прогноз выручки по каждому сегменту.

2. Затраты с привязкой к загрузке. На листе рассчитаны все переменные затраты по каждой статье в отдельности.

3. Структура себестоимости продуктов. С учетом постоянных и переменных затрат.

4. Комплексные завтраки

5. Структура доходов конгресс-центра

6. Персонал

7. Коммунальные платежи

8. Аутсорсинг. Расчет стоимости внешних услуг

9. Аренда. Расчет доходов от сдачи с аренду на будущие периоды

10. Налоги. Налоговая сетка на 12 месяцев.

11. Структура по гео. Структура потока гостей и клиентов по их странам проживания, установление наиболее выгодных направлений, прогноз.

12. Прогноз доходов и расходов

12.1. Отраслевые индикаторы

a. Загрузка от всего номерного фонда
b. ADR
c. RevPAR
d. Прирост, человеко/ночи

12.2. Доходы (продажи)

a. Прирост продаж номерного фонда и дополнительных услуг
b. Доходы от проживания
c. Доходы от питания
d. Аренда ресторана
e. Аренда конгресс центра доп. Услуги конгресс центра
f. Сдача в аренду помещений и площадей

12.3. Себестоимость продаж

12.4. Валовый доход

12.5. Общие расходы

12.6. Прибыль до налогообложения, руб

12.7. Налог на прибыль, руб

12.8. Чистая прибыль, руб

Предыдущий проектСледующий проект